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2018年市审计局预算公开

作者: 来源: 发布时间:2018年02月06日10:54

mobile-bet2018年部门预算

  

第一部分 mobile-bet局概况

一、           部门职责

市审计局的主要职能有:

负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作及对本级经济责任审计。

二、       机构设置

2016年度,纳入市审计局决算汇编范围的独立核算单位共1个。在编人员58人,其中行政编35人,事业编23人;退休人员28人。

第二部分 mobile-bet2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018年市审计局收入预算总额为1026.63万元,与上年预算相比减少316.87万元。其中:当年公共财政拨款收入795.53万元,占收入预算总额的77%;当年其他各项收入62.2万元,占收入预算总额的7%;上年结余结转收入168.90万元,占收入预算总额的16%

(二)预算支出情况

2018年市审计局支出预算总额为1026.63万元,与上年预算相比减少316.87万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出672.73万元,占支出预算总额的66%,包括工资福利支出603.75万元、商品和服务支出68.98万元;项目支出353.9万元,占支出总额的34%,包括工资福利支出5.15万元、商品和服务支出288.75万元。

按支出功能项目科目划分:一般公共服务904.19万元,占支出预算总额的88%;社会保障和就业支出77.54万元,占支出预算总额的8%;住房保障支出44.90万元,占支出预算总额的4%

(三)经费拨款支出情况

2018年市审计局经费拨款支出预算857.73万元,占支出预算总额的84%,与上年预算相比增加179.53万元,增加原因为原预算外的工程决算补助列入预算内。具体支出情况是:行政运行550.29万元,占经费拨款支出的64%;审计业务150万元,占经费拨款支出17%;派驻机构5万元,占经费拨款支出1%;住房公积金44.9万元,占经费拨款支出5%;养老保险77.54万元,占经费拨款的13%

(四)政府采购预算情况

2018年市审计局政府采购预算为30万元,与去年相比减少50万元。

(五)政府基金收支情况

 “无政府基金收支预算”。

(六)机关运行经费安排情况

2018年市审计局机关运行经费预算68.98万元,比上年增加1.36万元,增加原因为因审计业务需要差旅费增加。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市审计局“三公”经费年初预算安排22.9万元。其中:因公出国(境)费6万元,比上年减少1万元,主要原因:出国人数减少

公务接待费16.9万元,比上年减少2.5万元,主要原因:尽量压缩公务接待开支

公务用车运行维护费因公车改革的原因为0.

第三部分 mobile-bet2018年部门预算表

一、  收支预算总表

 

填报单位:mobile-bet

 

 

单位:万元

     

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

857.73

合计

1,026.63

    一般公共预算拨款收入

857.73

一般公共服务支出

904.19

    专项收入

 

社会保障和就业支出

77.54

    政府性基金预算拨款收入

 

住房保障支出

44.90

    预算内投资收入

 

 

 

二、事业收入

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

 

 

二、部门收入总表

填报单位:mobile-bet

 

 

单位:万元

部门编码

部门名称

合计

财政拨款

上年结转

小计

一般公共预算拨款收入

**

**

1

2

3

#REF!

 

合计

1,026.63

857.73

857.73

168.90

117

mobile-bet

1,026.63

857.73

857.73

168.90

二、  部门支出总表

 

 

填报单位:mobile-bet

 

 

 

支出功能分类科目

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

 

合计

1,026.63

672.73

353.90

201

一般公共服务支出

904.19

550.29

353.90

  08

  审计事务

899.19

550.29

348.90

    2010801

    行政运行(审计事务)

719.19

550.29

168.90

    2010804

    审计业务

150.00

 

150.00

    2010806

    信息化建设(审计事务)

30.00

 

30.00

  11

  纪检监察事务

5.00

 

5.00

    2011105

    派驻派出机构

5.00

 

5.00

208

社会保障和就业支出

77.54

77.54

 

  05

  行政事业单位离退休

77.54

77.54

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.54

77.54

 

221

住房保障支出

44.90

44.90

 

  02

  住房改革支出

44.90

44.90

 

    2210201

    住房公积金

44.90

44.90

 

三、   

四、   

四、财政拨款收支总表

填报单位:mobile-bet

 

 

 

 

     

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

一、财政拨款收入

857.73

一、本年支出

857.73

857.73

    一般公共预算拨款收入

857.73

一般公共服务支出

735.29

735.29

    专项收入

 

社会保障和就业支出

77.54

77.54

    政府性基金预算拨款收入

 

住房保障支出

44.90

44.90

    预算内投资收入

 

 

 

 

 

五、一般公共预算支出表

填报单位:mobile-bet

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

 

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

857.73

672.73

185.00

201

一般公共服务支出

735.29

550.29

185.00

  08

  审计事务

730.29

550.29

180.00

    2010801

    行政运行(审计事务)

550.29

550.29

 

    2010804

    审计业务

150.00

 

150.00

    2010806

    信息化建设(审计事务)

30.00

 

30.00

  11

  纪检监察事务

5.00

 

5.00

    2011105

    派驻派出机构

5.00

 

5.00

208

社会保障和就业支出

77.54

77.54

 

  05

  行政事业单位离退休

77.54

77.54

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.54

77.54

 

221

住房保障支出

44.90

44.90

 

  02

  住房改革支出

44.90

44.90

 

    2210201

    住房公积金

44.90

44.90

 

 

六、一般公共预算基本支出表

填报单位:mobile-bet

 

 

单位:万元

支出经济分类科目

 

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

672.73

603.75

68.98

301

工资福利支出

603.75

603.75

 

  3010102

  基本工资

9.90

9.90

 

  3010101

  基本工资

212.84

212.84

 

  3010202

  津贴补贴

17.80

17.80

 

  3010201

  津贴补贴

117.35

117.35

 

  3010301

  奖金

13.57

13.57

 

  30107

  绩效工资

43.94

43.94

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.54

77.54

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

62.20

62.20

 

  30113

  住房公积金

44.90

44.90

 

  3019903

  其他工资福利支出

3.71

3.71

 

302

商品和服务支出

68.98

 

68.98

  30201

  办公费

2.80

 

2.80

  30205

  水费

1.00

 

1.00

  30206

  电费

8.00

 

8.00

  30207

  邮电费

2.20

 

2.20

  30211

  差旅费

5.90

 

5.90

  30212

  因公出国()费用

6.00

 

6.00

  30217

  公务接待费

8.90

 

8.90

  3023901

  其他交通费用

32.41

 

32.41

  3029902

  其他商品和服务支出

0.55

 

0.55

  3029903

  其他商品和服务支出

1.22

 

1.22

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:mobile-bet

 

 

 

 

 

 

功能科目

合计

因公出国()

公务接待费

小计

财政拨款

其他资金

小计

财政拨款

其他资金

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

22.90

6.00

6.00

 

16.90

16.90

 

 

22.90

6.00

6.00

 

16.90

16.90

 

  mobile-bet

22.90

6.00

6.00

 

16.90

16.90

 

    mobile-bet本级

22.90

6.00

6.00

 

16.90

16.90

 

      行政运行(审计事务)

14.90

6.00

6.00

 

8.90

8.90

 

      审计业务

8.00

 

 

 

8.00

8.00

 

 



附件: 2018年部门预算公开表格.xls

 

 
 
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